Presupuesto 2013 (Calculo de Ingresos 2013)
CALCULO DE INGRESOS 2013 -Presupuestado
INGRESOS CORRIENTES - 30,056,000.00 / 4,282,000.00
1.1 Alquiler Propiedades Municipales 35,000.00
1.2 Alquiler de maquinaria - 30,000.00
1.3 Fiesta Nacional Fruta Fina - 300,000.00
1.4 Impuesto a los Ingresos Brutos - 500,000.00
1.5 Impuesto Inmobiliario Rural - 300,000.00
1.6 Impuesto Inmobiliario Urbano - 300,000.00
1.7 Impuesto Patente Automotor - 900,000.00
1.8 Obras Particulares - 120,000.00
1.9 Otros Ingresos - 300,000.00
1.10 Prog.Fin.Emergencia Volcánica - 30,000.00
1.11 Recupero Fondo de reparo y garantía de cumplimiento contractual - 100,000.00
1.12 Recupero Programa Ideas - 100,000.00
1.13 Recupero Programa Redes - 10,000.00
1.14 Recupero Red de Gas Natural - 15,000.00
1.15 Recupero Sistema de Cloaca y Planta Depuradora - 10,000.00
1.16 Recupero convenio de tanques y otros - 30,000.00
1.17 Recupero Viviendas - 150,000.00
1.18 Retención Impuesto a las Ganancias - 80,000.00
1.19 Servicios Retributivos - 300,000.00
1.20 Tasas de Caninos - 12,000.00
1.21 Tasas Municipales - 300,000.00
1.22 Venta de Activo Fijo - 340,000.00
1.23 Venta de Bienes de Rezago - 20,000.00
2. De Jurisdicción Provincial - 25,774,000.00
2.1 AVP Compra Adoquines - 800,000.00
2.2 AVP Repaso Desemboque y Patriada - 180,000.00
2.3 AVP- Cordón Cuneta, Baden y Adoq. calle Los Guindos, Cerezos y Ciruelos - 500,000.00
2.4 Ayuda Financiera (ATP) - 600,000.00
2.5 Coparticipación Fondo Federal Solidario - 600,000.00
2.6 Coparticipación IIBB - 100,000.00
2.7 Coparticipación Impuestos Federales - 3,500,000.00
2.8 Coparticipación Regalías Gasíferas - 230,000.00
2.9 Coparticipación Regalías Hidroeléctricas - 75,000.00
2.10 Coparticipación Regalías Petroleras - 4,800,000.00
2.11 Créditos Ideas Chubut - 100,000.00
2.12 DGSP - Red de Gas El Sauzal II - El Pinar II - 455,000.00
2.13 DGSP- Ampliación Red De Gas 13 Conexiones - 54,000.00
2.14 DGSP- Ampliación Red de Gas Natural - 400,000.00
2.15 DGSP- Cañeria de agua potable Rincon de Lobos y Catarata - 250,000.00
2.16 DGSP- Mantenimiento de Alumbrado Público - 60,000.00
2.17 DGSP- Red de Gas Currumahuida - 270,000.00
2.18 DGSP- Mantenimiento de red de agua potable - 90,000.00
2.19 IPA Mantenimiento Rio Epuyen Prog Limpieza de Canales - 600,000.00
2.20 IPV y DU Construcción Vivienda Salud 1 y 2 - 500,000.00
2.21 IPV y DU Construcción Vivienda Salud 3 y 4 - 500,000.00
2.22 IPV Y DU Construcción Viv. Policia - 500,000.00
2.23 IPV Y DU Financiamiento mano de obra 7 viviendas - 850,000.00
2.24 IPV y DU Mejor Vivir - 1,430,000.00
2.25 IPV Y DU Red agua catarata norte - 1,500,000.00
2.26 IPV YDU Veredas y Cestos - 2,230,000.00
2.27 Ministerio Familia- Alquiler Servicio Protección - 30,000.00
2.28 Ministerio Familia- Mejoramiento Viviendas - 300,000.00
2.29 MT - Capacitaciones Varias - 600,000.00
2.30 Plan de protección contra incendio forestal y rural - 205,000.00
2.31 Protección de Derechos aporte provincial - 110,000.00
2.32 Subsidio Belleza Pto Patriada - 50,000.00
2.33 Subsidio Deportes - 50,000.00
2.34 Subsidio Dia del Niño - 20,000.00
2.35 Subsidio Educación - 72,000.00
2.36 Subsidio Emergencia Ignéa - 45,000.00
2.37 Subsidio Feria del Libro - 5,000.00
2.38 Subsidio Fiesta Nacional Fruta Fina - 300,000.00
2.39 Subsidio Garrafas - 30,000.00
2.40 Subsidio Horizonte - 6,000.00
2.41 Subsidio Juegos Evita - 30,000.00
2.42 Subsidio La Comarca Juega - 80,000.00
2.43 Subsidio Móviles Policiales - 60,000.00
2.44 Subsidio Museo - 30,000.00
2.45 Subsidio Plan Calidez - 120,000.00
2.46 Subsidio Promotoras Sociales - 40,000.00
2.47 Subsidio Provincia del Chubut - 300,000.00
2.48 Subsidio Talleres Culturales - 50,000.00
2.49 Subsidio Aporte Sepelios - 21,000.00
2.50 Subsidio Aniversario del Pueblo - 100,000.00
2.51 Subsidio -Cuidadoras domiciliarias Prog.3ra. Edad - 180,000.00
2.52 Subsidio Mate - Encuentro Prov. Adultos Mayores - 40,000.00
2.53 UEP 43 Conexiones Domiciliarias de Gas - 50,000.00
2.54 UEP Ampliación Biblioteca Rincón de Lobos - 25,000.00
2.55 UEP Cordón Cuneta Cumehue Etapa 2 - 100,000.00
2.56 UEP Ejecución cordón cuneta Barrio Arrayanes I y II - 10,000.00
2.57 UEP Hogar de Dia para Abuelos - 435,000.00
2.58 Refacciones SUM Currumahuida - 400,000.00
2.59 Reparación de viviendas - 220,000.00
2.60 Proy. Centro Recup de Adicciones - 300,000.00
2.61 Inform.y Esp.Virtual carreras Universitarias - 60,000.00
2.62 Aporte Econ. Vehículo Transporte Discapacitados - 100,000.00
2.63 Viaje Educ. 4to. Grado Esc.81 - 26,000.00
TOTAL EROGACIONES 2013 Pres. 2013
EROGACIONES CORRIENTES - 29,756,000.00
13.01 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN14,222 - ,000.00
13.01.01 PERSONAL - 6,902,000.00
13.01.01.01 Aportes y retenciones al ISSS - 2,100,000.00
13.01.01.02 Asignaciones Familiares - 462,000.00
13.01.01.03 HCD Ingreso No Remunerativo - 100,000.00
13.01.01.04 Otros Conceptos - 100,000.00
13.01.01.05 Personal Concejo Deliberante - Dieta Concejales - Neto - 510,000.00
13.01.01.06 Personal P. Permanente - Administrativo - Sueldo Neto - 1,780,000.00
13.01.01.07 Personal P. Permanente - Operativo - Sueldo Neto - - 1,200,000.00
13.01.01.08 Personal P. - Superior - Sueldo Neto - 650,000.00
13.01.02 CONTRATACIONES - 1,723,000.00
13.01.02.01 Contratación personal administrativo - 487,000.00
13.01.02.02 Contratación personal operativo - 530,000.00
13.01.02.03 Contratación de servicios - 706,000.00
13.01.03 ADMINISTRACIÓN - 715,000.00
13.01.03.01 Alquiler Oficinas Municipales - 60,000.00
13.01.03.02 Bienes Secundarios - 150,000.00
13.01.03.03 Comisiones Bancarias - 25,000.00
13.01.03.04 Cortesía y Homenaje - 100,000.00
13.01.03.05 Depósito DGI/AFIP - 80,000.00
13.01.03.06 Pago de Servicios - 200,000.00
13.01.03.07 Publicidad y Propaganda - 100,000.00
13.01.03.08 Seguros y gastos financieros - 100,000.00
13.01.03.09 Subsidios Provincia del Chubut - 300,000.00
13.01.03.10 Útiles de Oficina - 100,000.00
13.01.03.11 Viáticos y Movilidad - 100,000.00
13.01.04 AMORTIZACIONES 363,000.00
13.01.04.01 IPV y DU - 150,000.00
13.01.04.02 Amortización Adelanto Coparticipación - 140,000.00
13.01.04.03 Pago Escrituras - 73,000.00
13.01.05 ACTIVO FIJO - 200,000.00
13.01.05.01 Equipamiento - 200,000.00
13.02 INSPECTORÍA Y SEGURIDAD - 184,000.00
13.02.01 Gastos inspectoría - 72,000.00
13.02.02 Subsidio Móviles Policiales - 60,000.00
13.02.03 Aporte a Bomberos - 40,000.00
13.02.04 Pago Castraciones Animales - 12,000.00
13.03 DESARROLLO ECONÓMICO 240,000.00
13.03.01 Programa Ideas Chubut - 200,000.00
13.03.02 Programa Redes - 10,000.00
13.03.03 Devolución Crédito Emergencia Volcánica - 30,000.00
13.04 DESARROLLO SOCIAL - 1,627,000.00
13.04.01 Aporte Estudiantes Nivel Terciario - 72,000.00
13.04.02 Aporte Grupo Esperanzados - 10,000.00
13.04.03 Aporte Municipal al grupo de alcoholismo - 12,000.00
13.04.04 Aporte Servicio de Sepelios - 21,000.00
13.04.05 Asistencia a SUM - 36,000.00
13.04.06 Jornadas y Eventos Locales de Interés Social - 10,000.00
13.04.07 Ministerio de Familia (Alquiler Servicio Protección) - 30,000.00
13.04.08 Plan Calidez - 120,000.00
13.04.09 Programa 3ra. Edad - 180,000.00
13.04.10 Programa Asistencia Familias NBI - 100,000.00
13.04.11 Programa Discapacidad - 100,000.00
13.04.12 Protección de Derechos Aporte Provincial - 110,000.00
13.04.13 Servicio Prot de Derechos Aporte Municipal - 5,000.00
13.04.14 Subsidio Emergencia Ignea - 45,000.00
13.04.15 Subsidio Garrafas - 30,000.00
13.04.16 Subsidio Promotoras Sociales - 40,000.00
13.04.17 Reparación Viviendas - 220,000.00
13.04.18 Proyecto Centro Recup.de Adicciones - 300,000.00
13.04.19 Informática y Esp.Virtual P/ Carreras Universitarias - 60,000.00
13.04.20 Viaje Educ. 4to. grado esc.81 - 26,000.00
13.04.21 Aporte Econom. Vehículo Transp Disc. - 100,000.00
13.05 CAPACITACIÓN Y EMPLEO - 600,000.00
13.05.01 MT Capacitaciones varias - 600,000.00
13.06 CULTURA Y EDUCACIÓN - 528,000.00
13.06.01 Actividades Culturales Varias - 50,000.00
13.06.02 Aporte Otras Instituciones - 5,000.00
13.06.03 Educación (aportes municipales a escuelas) - 50,000.00
13.06.04 Implementación de Talleres - 50,000.00
13.06.05 Subsidio Aniversario del pueblo - 100,000.00
13.06.06 Subsidio Belleza Pto. Patriada - 50,000.00
13.06.07 Subsidio Dia del Niño - 20,000.00
13.06.08 Subsidio Educación (aportes específicos de pcia.) - 72,000.00
13.06.09 Subsidio Feria del Libro - 5,000.00
13.06.10 Subsidio Horizonte - 6,000.00
13.06.11 Subsidio Museo - 30,000.00
13.06.12 Subsidio Talleres Culturales - 50,000.00
13.06.13 Subsidio Mate - Encuentro Prov.Adulto Mayores - 40,000.00
13.07 DEPORTES - 440,000.00
13.07.01 Actividades de Verano - 40,000.00
13.07.02 Gastos Varios (Deporte) - 40,000.00
13.07.03 Profesores y elementos deportivos - 200,000.00
13.07.04 Subsidio Deportes - 50,000.00
13.07.05 Subsidio Juegos Evita - 30,000.00
13.07.06 Subsidio La Comarca Juega - 80,000.00
13.08 TURISMO - 700,000.00
13.08.01 Fiesta Nacional de la Fruta Fina - 600,000.00
13.08.02 Promoción Turística - 100,000.00
13.09 OBRAS PÚBLICAS - 15,534,000.00
13.09.01 TRABAJOS PÚBLICOS 15,364,000.00
13.09.01.01 Adquisición de Tanques y Otros - 30,000.00
13.09.01.02 Apertura y Mantenimiento de Caminos - 150,000.00
13.09.01.03 AVP- Compra Adoquines - 800,000.00
13.09.01.04 AVP- Cordon Cuneta Badenes Adoquines calles: Guindos, Cerezos y Ciruelos - 500,000.00
13.09.01.05 AVP- Repaso Desemboque y Patriada - 180,000.00
13.09.01.06 Combustibles y Lubricantes - 400,000.00
13.09.01.07 DGSP - Ampliación red de Gas 13 Conexiones - 54,000.00
13.09.01.08 DGSP - Ampliación red de Gas Natural - 400,000.00
13.09.01.09 DGSP - Cañeria de Agua potable Rincón de Lobos y Catarata - 250,000.00
13.09.01.10 DGSP - Mantenimiento de Alumbrado Público - 60,000.00
13.09.01.11 DGSP - Mantenimiento de Red de Agua Potable - 90,000.00
13.09.01.12 DGSP- Red de Gas Currumahuida - 270,000.00
13.09.01.13 DGSP - Red de Gas El Sauzal II - El Pinar II - 455,000.00
13.09.01.14 IPA- Mantenimiento Rio Epuyen Prog. Limpieza de Canal - 600,000.00
13.09.01.15 IPV y DU - Construcción Vivienda Salud 1 y 2 - 500,000.00
13.09.01.16 IPV y DU - Construcción Vivienda Salud 3 y 4 - 500,000.00
13.09.01.17 IPV y DU - Financiamiento mano de obra 7 viviendas - 850,000.00
13.09.01.18 IPV y DU - Mejor Vivir - 1,430,000.00
13.09.01.19 IPV Y DU Construcción Viv. Policia - 500,000.00
13.09.01.20 IPV y DU Red de Agua Catarata Norte - 1,500,000.00
13.09.01.21 IPV y DU Veredas y Cestos - 2,230,000.00
13.09.01.22 Mantenimiento Edificios Públicos - 150,000.00
13.09.01.23 Ministerio Famila - Mejoramiento Vivienda - 300,000.00
13.09.01.24 Obras Públicas Varias - 500,000.00
13.09.01.25 Plan de Protección Contra Incendios Forestales y Rurales - 205,000.00
13.09.01.26 Recolección de Residuos - 200,000.00
13.09.01.27 Reintegro Fondo de Reparo y Garantía - 100,000.00
13.09.01.28 Repuestos y reparación de equipos - 200,000.00
13.09.01.29 Riego de Calles - 40,000.00
13.09.01.30 UEP - 43 Conexiones Domiciliarias de Gas - 50,000.00
13.09.01.31 UEP - Ampliación Biblioteca Rincon Lobos - 25,000.00
13.09.01.32 UEP - Cordón Cuneta Cumehue Etapa 2 - 100,000.00
13.09.01.33 UEP- Ejecución Cordón Cuneta Barrio Arrayanes 1y2 - 10,000.00
13.09.01.34 UEP- Hogar de Dia para Abuelos - 435,000.00
13.09.01.35 Refacción SUM Currumahuida - 400,000.00
13.09.01.36 Aplicación Fondo Federal Solidario - 300,000.00
13.09.01.37 Aplicación Fondo Juntas Vecinales. - 300,000.00
13.09.02 TIERRAS - 60,000.00
13.09.02.01 Gastos de Mensura - 60,000.00
13.10 Honorable Concejo Deliberante - 110,000.00
13.10.01 Gastos HCD -110,000.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PLANTA SUPERIOR
Intendente Municipal Un (1) cargo
Secretaría de Gobierno Un (1) cargo
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Un (1) cargo
Secretaria Legal y Técnica_____________________ Un (1) cargo
PLANTA TEMPORARIA:
Administrativo .Un (1) cargo
Secretario Administrativo HCD Un (1) cargo
PLANTA PERMANENTE
Categorías: A: - / B: -/ C: 2/ D: - / E: -
Clases: Jefe de División
Categorías: A: 10 / B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 1
Categorías: A:- / B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 2
Categorías: A: -/ B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 3
Categorías: A: -/ B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 4
Categorías: A: 7/ B: 6/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 5
Categorías: A:- / B: -/ C: / D: -/ E: -
Clases: 6
Categorías: A: -/ B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 7
Categorías: A: 1/ B: 1/ C:1 / D: 1/ E: -
Clases: 8
Categorías: A: 3/ B: -/ C: -/ D: -/ E: -
Clases: 9
Categorías: A: -/ B: 4/ C: -/ D: 1/ E: -
Clases: 10
37 Totales A:21 / B:13/ C:1 / D:2
Treinta y siete (37) cargos en Planta.
Cargos Cubiertos: Treinta y Uno (31)
Vacantes: Seis (6) (Cat 1 A)
Un (1) Cargo Reservado
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Concejales Siete (7) cargos
TOTAL PLANTA PERSONAL MUNICIPALIDAD DE EL HOYO:
Cincuenta (51) cargos.
Dada en la Sala del Honorable Concejo deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en Sesión Ordinaria del día 21 de Diciembre del año 2012
