Anexo Presupuesto 2006
ANEXO III
Departamento Ejecutivo Municipal
PLANTA SUPERIOR
Intendente Municipal _______ Un (1) cargo
Secretario de Gobierno _______ Un (1) cargo
PLANTA PERMANENTE
Categoría _______ Clase _______ Nº de cargos
1. A _______ 10 _______ Un (1) cargo
2. A _______ 9 _______ Un (1) cargo
3. A _______ 8 _______ Dos (2) cargo
4. A _______ 5 _______ Dos (2) cargo
5. A _______ 7 _______ Un (1) cargo
6. B _______ 9 _______ Dos (2) cargos
7. B _______ 7 _______ Tres (3) cargos
8. B _______ 4 _______ Un (1) cargo
9. B _______ 2 _______ Un (1) cargo
10. B _______ 1 _______ Un (1) cargo
Total Planta Permanente _______ Quince (15) cargos
PLANTA TEMPORARIA
Cargo _______ Nº de cargos
1. Personal Acción Social _______ Un (1) cargo
2. Personal Planta Temporaria _______ Tres (3) cargo
Total Planta Temporaria _______ Cuatro(4) cargos
TOTAL DE CARGOS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL = 21 CARGOS
Honorable Concejo Deliberante
PLANTA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Cargos _______ Nº de cargos
1. Concejales _______ Siete (7) cargos
2. Secretario Honorable Concejo Deliberante _______ Un (1) cargo
Total Planta Honorable Concejo Deliberante _______ Ocho (8) cargos
TOTAL DE CARGOS
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE = 8 CARGOS
TOTAL PLANTA PERSONAL
MUNICIPALIDAD EL HOYO _______ VEINTINUEVE CARGOS
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en sesión Ordinaria del día 08 del mes de Febrero del año 2006. -
Presupuesto Municipal Ejercicio 2006 – Ingresos
Código _________ Denominación de Partida _________ Monto Autorizado
TOTAL DE RECURSOS _________ $.5.892.222,00
1- De Jurisdicción Municipal _________ $ 406.000,00
1.1 Impuestos Inmobiliarios _________ $ 82.000,00
1.2 Impuestos Patentes Automotores _________ $ 133.000,00
1.3 Programa Ideas _________ $ 60.000,00
1.4 Otros Ingresos _________ $ 12.000,00
1.5 Red de Gas Natural _________ $ 5.000,00
1.6 Programa Redes _________ $ 20.000,00
1.7 Servicios retributivos _________ $ 28.000,00
1.8 Sistema de Cloaca y Planta Depuradora _________ $ 4.000,00
1.9 Tasas Municipales _________ $ 46.000,00
1.10 Venta de activos fijos _________ $ 16.000,00
2 - De Jurisdicción Provincial _________ $ 5.393.222,00
2.1 ATP (Aporte del tesoro Provincial) _________ $ 55.000,00
2.2 Coparticipación Recursos Provinciales _________ $ 1.909.000,00
2.3 Poder Judicial Chubut -Juzgado de Paz _________ $ 40.000,00
2.4 Aporte SEROS _________ $ 2.000,00
2.5 Convenio Plan Calidez _________ $ 25.000,00
2.6 FEIG Red de Gas _________ $ 147.000,00
2.7 Subsidios Provincia del Chubut _________ $ 50.000,00
2.8 UEP- Mejoramiento Infraestructura Túristica _________ $ 100.000,00
2.9 UEP- Sala de Emergencia Hospital _________ $ 100.000,00
2.10 UEP Terminación Escenario Fruta Fina _________ $ 150.000,00
2.11 UEP-Pavimento Islas Malvinas _________ $ 300.000,00
2.12 DGSP- Mantenimiento Red de Agua _________ $ 28.000,00
2.13 Servicio de Protección de derechos. _________ $ 7.200,00
2.14 IPV y DU Sistema Obra Delegada _________ $ 1.732.000,00
2.15 AVP. Caminos de Emergencias _________ $ 688.022,00
2.16 Red de Agua Catarata Norte _________ $ 20.000,00
2.17 Red de Agua Mosquetal _________ $ 40.000,00
3- De Jurisdicción Nacional _________ $ 93.000,00
3.1 Plan Nacional de Obras Publicas _________ $ 5.000,00
3.2 Programa Manos a la Obra _________ $ 80.000,00
3.3 Programa Mi Pueblo _________ $ 8.000,00
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en Sesión Ordinaria del día 08 del mes de Febrero del año 2006. -
ANEXO II
Presupuesto Municipal Ejercicio 2006- Egresos
Código ______ Denominación de Partida ______ Monto Autorizado
______________ TOTAL DE EROGACIONES ______ $5.892.222,00
______________ 1- EROGACIONES CORRIENTES
1.1 ______ Personal ______ $ 788.200
1.1.1 ______ Personal Planta Superior – Sueldo Neto ______ $75.700,00
1.1.2 ______ Personal P. Permanente: Adm. – Sueldo Neto ______ $120.000,00
1.1.3 ______ Personal P. Permanente: Operativo – Sueldo Neto ______ $152.000,00
1.1.4 ______ Personal P. Temporaria – Sueldo Neto ______ $57.000,00
1.1.5 ______ Personal HCD: Dieta Concejales – Sueldo Neto ______ $118.100,00
1.1.6 ______ Personal HC D: Administrativo –Sueldo Neto ______ $15.400,00
1.1.7 ______ Asignaciones Familiares ______ $50.000,00
1.1.8 ______ Aportes y Retenciones al ISSS ______ $192.000,00
1.1.9 ______ Otros Conceptos ______ $8.000,00
2 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA
2.1 ______ Bienes de Consumo ______ $ 136.000,00
2.1.1 ______ Combustible y Lubricantes ______ $ 50.000,00
2.1.2 ______ Repuestos y Reparación de Equipos ______ $60.000,00
2.1.3 ______ Útiles de Oficina ______ $ 6.000,00
2.1.4 ______ Bienes Secundarios. ______ $ 20.000,00
Servicios ______ $ 308.200,00
2.2.1 Aporte Bomberos ______ $60.000,00
2.2.2 ______ Servicios Públicos ______ $50.000,00
2.2.3 ______ Contratación de Servicios ______ $80.000,00
2.2.4 ______ Cortesía y Homenajes ______ $15.000,00
2.2.5 ______ Propaganda y Publicidad ______ $15.000,00
2.2.6 ______ Aporte Reina Fruta Fina ______ $1.200,00
2.2.7 ______ Elaboración de Proyectos ______ $10.000,00
2.2.8 ______ Contratación de personal Operativo ______ $20.000,00
2.2.9 ______ Seguros y gastos financieros ______ $20.000,00
2.2.10 ______ Viáticos y Movilidad ______ $12.000,00
2.2.11______ Recolección de Residuos ______ $25.000,00
Transferencias Corrientes
_______ 3 - DTO DE PROD. MEDIO AMBIENTE _______ $ 242.000,00
3.1 _______ Programa Ideas Chubut _______ $ 60.000,00
3.2 _______ Programa Redes _______ $ 20.000,00
3.3 _______ Programa Manos a la Obra _______ $ 80.000,00
3.4 _______ Unidades Productivas _______ $ 20.000,00
3.5 _______ Planta de Disecado de Hortalizas _______ $ 57.000,00
3.6 _______ Capacitación _______ $ 5.000,00
4 - DEPARTAMENTO ACCIÓN SOCIAL _______ $ 403.200,00
4.1 ____ Plan Calidez _______ $25.000,00
4.2 ____ Programa Asistencia Comedores Barriales _______ $15.000,00
4.3 ____ Programa Asistencia Familias NBI _______ $15.000,00
4.4 ____ Aporte Jardín Maternal _______ $6.000,00
4.5 ____ Aporte Servicio Protección _______ $10.000,00
4.6 ____ Aporte Servicio Protección Provincia _______ $.7.200,00
4.7 ____ Aportes a Estudiantes Nivel Terciario. _______ $40.000,00
4.8 ____ Grupo Aportes Esperanzados _______ $4.000,00
4.9 ____ Cultura _______ $15.000,00
4.10 ____ Implementación de talleres _______ $ 20.000,00
4.11 ____ Deporte _______ $109.400,00
4.12 ____ Alquiler Gimnasio _______ $15.600,00
4.13 ____ Educación _______ $10.000,00
4.14 ____ Salas Maternales Barriales _______ $ 8.000,00
4.15 ____ Programa de mejora Habitacional _______ $ 20.000,00
4.16 ____ Aporte Seros _______ $ 2.000,00
5 - DEPARTAMENTO DE TIERRAS _______ $85.000,00
5.1 ____ Gastos de Mensura _______ $10.000,00
5.2 ____ Adquisición de Tierras para Vivienda _______ $75.000,00
6.DEPARTAMENTO DE TURISMO _______ $130.000,00
6.1 ____ Programa de Desarrollo Turístico _______ $30.000,00
6.2 ____ Mejoramiento de Infraestructura Turística _______ $100.000,00
7 - OTROS GASTOS _______ $80.000,00
7.1 ____ Gastos H. D. C _______ $60.000,00
7.2 ____ Prog. Relev. Catastral y Usos del Suelo del HCD _______ $15.000,00
Capacitación de personal. _______ $5.000,00
8 – FONDO COMPENSADOR _______ $19.288,00
8.1 ____ Fondo de Eventos Adversos _______ $19.288,00
EROGACIONES DE CAPITAL
9. Bienes de Capital _______ $90.000,00
9.1 ____ Equipamiento Mobiliario de los SUM _______ $ 15.000,00
9.2 ____ Equipamiento Informático _______ $ 5.000,00
9.3 ____ Herramientas _______ $ 10.000,00
9.4 ____ Vehículo Utilitario _______ $ 60.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
____ 9.2 Trabajo Públicos _______ $ 3.422.334,00
9.2.1 ____ Red de Gas Tercera Etapa _______ $ 147.000,00
9.2.2 ____ Construcción 20 viviendas Obra delegada _______ $ 1.246.536,20
9.2.3 ____ Construcción vivienda Policía _______ $ 361.382,32
9.2.4 ____ Construcción vivienda Salud _______ $ 77.393,56
9.2.5 ____ Construcción y refacción 4 viviendas _______ $ 79.000,00
9.2.6 ____ Pavimento Islas Malvinas _______ $ 300.000,00
9.2.7 ____ Ampliación de Gimnasio _______ $5.000,00
9.2.8 ____ Construcción Juzgado de Paz _______ $40.000,00
9.2.9 ____ Mantenimiento Red de Agua _______ $28.000,00
9.2.10 ____ Apertura y mantenimientos de caminos _______ $20.000,00
9.2.11 ____ Obras Públicas varias _______ $80.000,00
9.2.12 ____ Escenario Fiesta Fruta Fina _______ $150.000,00
9.2.13 ____ Playón Rincón de Lobos _______ $25.000,00
9.2.14 ____ Parquización _______ $10.000,00
9.2.15 ____ Ampliación Puesto Sanitario Pedregoso _______ $20.000,00
9.2.16 ____ Refacción Basurero Municipal _______ $20.000,00
9.2.17 ____ Red de Agua Catarata Norte _______ $10.000,00
9.2.18 ____ Ampliación SUM Currumahuida _______ $15.000,00
9.2.19 ____ Convenio Provincial Reparación de Caminos _______ $688.022,00
9.2.20 ____ UEP- Sala de emergencia Hospital _______ $100.000,00
10. AMORTIZACION DE DEUDA _______ $183.000,00
10.1 ____ Amortización Red de Gas _______ $86.000,00
10.2 ____ Amortización IPV y DDU _______ $77.000,00
10.3 ____ Amortización Programa Redes _______ $20.000,00
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en Sesión Ordinaria del día 08 del mes de Febrero del año 2006.
_________ANEXO IV
Automóviles según pesos __//__
Año __//__ 800 Kg __//__ 1.150 Kg __//__ 1.300 Kg __//__ + de 1.300 kg.
2006__//__$. 250,00__//__$. 280,00__//__$. 340,00__//__$. 370,00
2005__//__$.250,00__//__$. 280,00__//__$.340,00__//__$.370,00
2004__//__$ 250,00__//__$ 280,00__//__$ 340,00__//__$ 370,00
2003__//__$ 240,00__//__$ 260,00__//__$ 180,000__//__$ 300,00
2002__//__$ 230,00__//__$ 250,00__//__$ 270,00__//__$ 290,00
2001__//__$ 200,00__//__$ 220,00__//__$ 240,00__//__$ 260,00
2000__//__$ 180,00__//__$ 200,00__//__$ 220,00__//__$ 240,00
1999__//__$ 170,00__//__$ 190,00__//__$ 210,00__//__$ 230,00
1998__//__$ 150,00__//__$ 170,00__//__$ 190,00__//__$ 210,00
1997__//__$ 140,00__//__$ 160,00__//__$ 180,00__//__$ 200,00
1996__//__$ 130,00__//__$ 150,00__//__$ 170,00__//__$ 190,00
Camionetas según pesos
Año __//__ 1.200 Kg __//__2.500Kg __//__4.000 Kg__//__ + de 4.000 kg.
2006__//__$. 230,00__//__$. 250,00__//__$.280,00__//__$. 310,00
2005__//__$.230,00__//__$.250,00__//__$.280,00__//__$.310,00
2004__//__$ 230,00__//__$ 250,00__//__$ 280,00__//__$ 310,00
2003__//__$ 210,00__//__$ 238,00__//__$ 266,00__//__$ 294,00
2002__//__$ 189,00__//__$ 214,00__//__$ 239,00__//__$ 265,00
2001__//__$ 170,00__//__$ 198,00__//__$ 216,00__//__$ 238,00
2000__//__$ 153,00__//__$ 174,00__//__$ 194,00__//__$ 214,00
1999__//__$ 136,00__//__$ 156,00__//__$ 174,00__//__$ 193,00
1998__//__$ 124,00__//__$ 140,00__//__$ 157,00__//__$ 174,00
1997__//__$ 112,00__//__$ 127,00__//__$ 142,00__//__$ 156,00
1996__//__$ 100,00__//__$ 114,00__//__$ 128,00__//__$ 140,00
Colectivos según pesos
Año __//__1.000 Kg __//__3.000Kg __//__10.000 Kg__//__+ de 10.000 kg.
2006__//__$. 240,00 __//__$ 260,00__//__$. 285,00__//__$. 313,00
2005__//__$.240,00__//__$.260,00__//__$.285,00__//__$.313,00
2004__//__$ 240,00__//__$ 260,00__//__$ 285,00__//__$ 313,00
2003__//__$ 224,00__//__$ 245,00__//__$ 270,00__//__$ 298,00
2002__//__$ 202,00__//__$ 221,00__//__$ 243,00__//__$ 268,00
2001__//__$ 181,00__//__$ 199,00__//__$ 218,00__//__$ 241,00
2000__//__$ 163,00__//__$ 179,00__//__$ 197,00__//__$ 217,00
1999__//__$ 147,00__//__$ 161,00__//__$ 177,00__//__$ 195,00
1998__//__$ 132,00__//__$ 145,00__//__$ 159,00__//__$ 176,00
1997__//__$ 119,00__//__$ 130,00__//__$ 144,00__//__$ 156,00
1996__//__$ 120,00__//__$ 120,00__//__$ 129,00__//__$ 150,00
Motos según cilindradas
Año__//__ 50 CC __//_ _125 CC __//__ 250 CC __//__+ de 250 CC
2006__//__$ 30,00__//__$.60,00__//__$. 115,00__//__$. 165,00
2005__//__$.30,00__//__$.60,00__//__$.115,.00__//__$.165,00
2004__//__$ 30,00__//__$60,00__//__$115,00__//__$ 165,00
2003__//__$ 30,00__//__$46,00__//__$100,00__//__$ 150,00
2002__//__$ 30,00__//__$43,00__//__$90,00__//__$ 135,00
2001__//__$ 30,00__//__$39,00__//__$81,00__//__$ 122,00
2000__//__$ 30,00__//__$35,00__//__$73,00__//__$ 110,00
1999__//__$ 30,00__//__$32,00__//__$66,00__//__$ 98,00
1998__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$59,00__//__$ 89,00
1997__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$53,00__//__$ 80,00
1996__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$48,00__//__$ 72,00
Acoplados según pesos
Año__//__7.000 Kg__//__10.000 Kg__//__13.000 Kg__//__16.000 Kg__//__20.000 Kg__//__+ de 20.000 KG.
2006__//__$. 115,00 __//__$.135,00__//__$. 155,00__//__$. 195,00__//__$. 195,00__//__$. 215,00
2005__//__$ 115.00__//__$ 135.00__//__$ 155.00__//__$.195.00__//__$. 195.00__//__$.215.00
2004__//__$ 115,00__//__$ 135,00__//__$ 155,00__//__$ 195,00__//__$ 195,00__//__$ 215,00
2003__//__$ 100,00__//__$ 120,00__//__$ 140,00__//__$ 180,00__//__$ 180,00__//__$ 200,00
2002__//__$ 90,00__//__$ 108,00__//__$ 126,00__//__$ 162,00__//__$ 162,00__//__$ 180,00
2001__//__$ 81,00__//__$ 97,00__//__$ 113,00__//__$ 146,00__//__$ 146,00__//__$ 162,00
2000__//__$ 73,00__//__$ 87,00__//__$ 102,00__//__$ 131,00__//__$ 131,00__//__$ 148,00
1999__//__$ 66,00__//__$ 79,00__//__$ 92,00__//__$ 118,00__//__$ 118,00__//__$ 131,00
1998__//__$ 59,00__//__$ 71,00__//__$ 88,00__//__$ 106,00__//__$ 106,00__//__$ 118,00
1997__//__$ 53,00__//__$ 64,00__//__$ 74,00__//__$ 96,00__//__$ 96,00__//__$ 106,00
1996__//__$ 48,00__//__$ 57,00__//__$ 67,00__//__$ 86,00__//__$ 86,00__//__$ 96,00
1995__//__$ 43,00__//__$ 52,00__//__$ 60,00__//__$ 77,00__//__$ 77,00__//__$ 86,00
Camiones según pesos
Año__//__7.000 Kg__//__10.000 Kg__//__13.000 Kg__//__16.000 Kg__//__20.000 Kg__//__+ de 20.000 KG.
2006__//__$. 270,00__//__$. 290,00__//__$. 390,00__//__$. 500,00__//__$. 710,00__//__$. 1.060,00
2005__//__$.270.00__//__$.290.00__//__$. 390.00__//__$.500,00__//__$.710,00__//__$.1.060,00
2004__//__$ 270,00__//__$ 290,00__//__$ 390,00__//__$ 500,00__//__$ 710,00__//__$ 1.060,00
2003__//__$ 257,00__//__$ 277,00__//__$ 374,00__//__$ 486,00__//__$ 695,00__//__$ 1.047,00
2002__//__$ 231,00__//__$ 249,00__//__$ 334,00__//__$ 438,00__//__$ 626,00__//__$ 942,00
2001__//__$ 208,00__//__$ 224,00__//__$ 300,00__//__$ 393,00__//__$ 563,00__//__$ 848,00
2000__//__$ 188,00__//__$ 202,00__//__$ 270,00__//__$ 354,00__//__$ 507,00__//__$ 763,00
1999__//__$ 169,00__//__$ 181,00__//__$ 244,00__//__$ 319,00__//__$ 458,00__//__$ 687,00
1998__//__$ 152,00__//__$ 163,00__//__$ 220,00__//__$ 287,00__//__$ 410,00__//__$ 618,00
1997__//__$ 137,00__//__$ 147,00__//__$ 177,00__//__$ 258,00__//__$ 370,00__//__$ 557,00
1996__//__$ 123,00__//__$ 132,00__//__$ 167,00__//__$ 232,00__//__$ 333,00__//__$ 500,00
1995__//__$ 111,00__//__$ 119,00__//__$ 160,00__//__$ 209,00__//__$ 299,00__//__$ 415,00
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en sesión Ordinaria del día 08 del mes de Febrero del año 2006. -
