Anexo I, II, IV Presupuesto 2005
Presupuesto Municipal Ejercicio 2005 – Ingresos
Código Denominación de Partida Monto Autorizado
TOTAL DE RECURSOS __________ $.3.668.831,22
1- De Jurisdicción Municipal __________ $. 569.000,00
1.1 Activo Remante de Fondo de Saneamiento Municipal. __________ $. 8.000,00
1.2 Alquiler de Gimnasio __________ $ 3.500,00
1.3 Alquiler Maquinarias Agrícolas __________ $. 2.500,00
1.4 Alquiler Propiedades Municipales __________ $. 5.500,00
1.5 Impuestos Inmobiliarios __________ $. 90.000,00
1.7 Impuestos Patentes Automotores __________ $. 120.000,00
1.8 Crédito Ideas __________ $. 20.000,00
1.9 Multas __________ $. 5.000,00
1.10 Otros Ingresos __________ $. 35.000,00
1.11 Plan de Regularización Impositiva 2000 __________ $. 30.000,00
1.12 Red de Agua __________ $. 3.000,00
1.13 Red de Gas Natural I , II y III __________ $. 30.000,00
1.14 Programa Redes __________ $.50.000,00
1.15 Servicios retributivos __________ $. 25.000,00
1.16 Sistema de Cloaca y Planta Depuradora __________ $. 17.000,00
1.17 Tasas de Cementerio __________ $. 1.000,00
1.18 Tasas de Servicio de Cloacas __________ $. 1.500,00
1.19 Tasas Municipales __________ $. 42.000,00
1.20 Venta de activos fijos __________ $. 60.000,00
1.21 Viviendas __________ $. 20.000,00
2 - De Jurisdicción Provincial __________ $ 3.095.092,79
2.1 ATP (Aporte del tesoro Provincial __________ $. 100.000,00.
2.2 Ingresos Provinciales __________ $. 1.642.784,00
2.3 Juzgado de Paz __________ $. 55.000,00
2.4 Aporte boca expendio SEROS __________ $. 1.500,00
2.5 Convenio Plan Calidez __________ $. 15.000,00
2.6 Descuento Refinanciación Red de Gas __________ $. 81.600,00
2.7 Otros Subsidios __________ $. 50.000,00
2.8 Centro Comunitario Rincón de Lobos __________ $. 22.000,00
2.9 Centro Comunitario El Pedregoso __________ $. 9.800,00
2.10 Playones deportivos __________ $. 100.000,00
2.11 Pequeñas Obras Publicas – "Pavimentación" __________ $. 80.000,00
2.12 Manos a la Obra __________ $.100.000,00
2.13 Red Gas Natural III Etapa __________ $. 36.308.79
2.14 Refacción de Edificios Públicos __________ $. 25.000,00
2.15 Cámara de Frío __________ $. 44.000,00
2.16 Servicio de Protección Integral __________ $. 10.800,00
2.17 Terminación Predio Ferial Fiesta Fruta Fina __________ $. 20.000,00
2.18 IDEAs Chubut __________ $. 50.000,00
2.19 Limpieza Río Epuyén __________ $. 33.000,00
2.20 Mantenimiento Red de Agua Potable __________ $. 18.300,00
2.21 Viviendas IPV y DU __________ $. 600.000,00
3- De Jurisdicción Nacional __________ $. 4.738,43
3.1 Obras Publicas Nacionales __________ $. 4.738,43
3.2 Plan Federal de la Mujer __________ $. 00.00
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en Sesión Especial del día 10 del mes de Diciembre del año 2004. -
ANEXO II
Código Denominación de Partida Monto autorizado
TOTAL DE EROGACIONES __________ $3.668.831,22
1 - PERSONAL $ 807.200,00
1.1 Personal Planta Permanente __________ $ 594.900
1.1.1 Aportes Patronales Personal Planta Permanente __________ $ 190.000,00
1.1.2 Asignaciones Familiares Personal Planta Permanente __________ $ 39.000,00
1.1.3 Autoridades Superior Sueldos Netos __________ $ 84.000,00
1.1.4 Otros Adicionales Personal Planta Permanente __________ $ 6.000,00
1.1.5 Personal Administrativo Sueldos Netos Personal Planta Permanente __________ $ 120.000,00
1.1.6 Personal Operativo Sueldos Netos Personal Planta Permanente __________ $ 152,000,00
1.1.7 Seguros Obligatorios y Adicionales Personal Planta Permanente __________ $3.900,00
1.2 Personal Planta Temporaria __________ $ 47.400,00
1.2.1 Aportes Patronales Personal Planta Temporaria __________ $ 10.000,00
1.2.2 Asignaciones Familiares Personal Planta Temporaria __________ $ 3.400,00
1.2.3 Otros Adicionales Personal Planta Temporaria __________ $ 1.000,00
1.2.4 Personal Administrativo Sueldos Netos Personal Planta Temporaria __________ $32.500,00
1.2.5 Seguros Obligatorios y Adicionales Personal Planta Temporaria __________ $ 500,00
1.3. Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 164.900,00
1.3.1 Aportes Patronales Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 40.000,00
1.3.2 Asignaciones Familiares Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 6.500,00
1.3.3 Concejales Sueldos Netos Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 100.000,00
1.3.4 Otros Adicionales Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 2.000,00
1.3.5 Personal Administrativo Sueldos Netos Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $14.500,00
1.3.6 Seguros Obligatorios y Adicionales Personal Honorable Concejo Deliberante __________ $ 1.900,00
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
2.1 Bienes de Consumo __________ $ 185.400,00
2.1 Bienes secundarios __________ $ 30.400,00
2.2 Sistema de computación __________ $ 10.000,00
2.3 Aporte biblioteca Municipal __________ $ 10.000,00
2.4 Combustibles y Lubricantes __________ $35.000,00
2.5 Educación __________ $ 20.000,00
2.6 Bomberos __________ $ 42.000,00
2.7 Fondo de saneamiento financiero __________ $ 8.000,00
2.8 Repuesto y reparación de maquinarias __________ $ 30.000,00
2.2 Servicios __________ $ 265.300,00
2.2.1 Contratación de servicios __________ $ 40.000,00
2.2.2 Cortesía y Homenajes __________ $ 15.000,00
2.2.3 Propaganda y publicidad __________ $ 15.000,00
2.2.4 Servicios Públicos __________ $ 40.000,00
2.2.5 Inspector __________ $ 15.000,00
2.2.6 Mantenimiento Red de Agua2.2.6 Mantenimiento Red de Agua _____________ $ 18.300,00
2.2.7 2 Contratos corralón, 1 carpintero _____________ $ 23.400,00
2.2.8 1 adm. Producción, 1 Obra pública _____________ $ 15.600,00
2.2.9 Elaboración de proyectos _____________ $ 15.000,00
2.2.10 Aportes boca de expendio seros _____________ $1.500,00
2.2.11 Seguros varios _____________ $ 10.000,00
2.2.12 Aporte reina fruta Fina _____________ $1.500,00
2.2.13 Viáticos y movilidad _____________ $30.000,00
2.2.14 Recolección de residuos _____________ $ 25.000,00
DPTO DE OBRAS PUBLICAS
3.1 Bienes de Capital _____________ $ 174.000,00
3.1.1 Equipamiento Vial _____________ $ 80.000,00
3.1.2 Equipamiento mobiliario _____________ $ 20.000,00
3.1.3 Equipamiento informático _____________ $ 20.000,00
3.1.4 Herramienta _____________ $ 10.000,00
3.1.5 Camara de frío _____________ $ 44.000,00
3.2 Trabajos Públicos _____________ $ 1.163.838,43
3.2.1 Apertura y conservación de caminos _____________ $ 40.000,00
3.2.2 Limpieza y apertura de canales _____________ $ 30.000,00
3.2.3 Viviendas IPV _____________ $ 600.000,00
3.2.4 Construcción Juzgado de Paz _____________ $ 55.000,00
3.2.5 Centro Comunitario Pedregoso _____________ $ 9800,00
3.2.6 SUM Rincón de Lobos _____________ $ 22.000,00
3.2.7 Playón deportivo El Pedregoso _____________ $ 50.000,00
3.2.8 Playón deportivo Rincón de Lobos _____________ $ 50.000,00
3.2.9 Red de gas tercera etapa _____________ $ 36.300,00
3.2.10 Mantenimiento edificios públicos _____________ $ 25.000,00
3.2.11 Peq. Obra Publica Pavimento _____________ $80.000,00
3.2.12 Limpieza Río Epuyén _____________ $33 .000,00
3.2.13 Ampliación edificio Municipal _____________ $ 40.000,00
3.2.14 Terminación SUM Currumahuida _____________ $ 3.000,00
3.2.15 Terminación escenario Fruta Fina _____________ $20.000,00
3.2.16 Obras Publicas Varias _____________ $ 30.000,00
3.2.17 Capacitación en construcción _____________ $ 5.000,00
3.2.18 Reestructuración Parque Industrial _____________ $ 10.000,00
3.2.19 Parquización _____________ $ 10.000,00
3.2.20 Obras Públicas Nación _____________ $ 4..738,43,00
3.2.21 Mantenimiento Gimnasio Municipal _____________ $ 10.000,00
DPTO DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE _____________ $ 209.000,00
4.1 Programa Ideas Chubut _____________ $ 50.000,00
4.2 Programa Redes _____________ $ 25.000,00
4.3 Programa Manos a la Obra _____________ $ 100.000,00
4.4 Programa trabajo autogestionado _____________ $ 2.000,00
4.5 Programa Miproe _____________ $ 2.000,00
4.6 Fomento Vivero de Nativas _____________ $ 5.000,00
4.7 Proy. Creación Unidades Productivas _____________ $ 20.000,00
4.8 Asistencia a productores para autoconsumo _____________ $ 5.000,00
5.1 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL _________ $ 330.992,77
5.1 Plan Calidez _________ $15.000,00
5.2 Prog. Asistencia a comedores barriales _________ $ 10.280,00
5.3 Prog. Asistencia a Familiaslias NBI _________ $33.000,00
5.4 Prog. Emergencia habitacional _________ $ 25.000,00
5.5 Prog. Salas maternales _________ $ 10.000,00
5.6 Aporte al servicio de protección _________ $ 15.000,00
5.7 Servicio de protección _________ $ 10.800,00
5.8 Albergue estudiantil _________ $35.000,00
5.9 Prog. Apoyo área de la juventud _________ $ 8.000,00
5.10 Aporte Grupo " Esperanzados" _________ $.3.000,00
5.11 Cultura _________ $ 15.000,00
5.12 Deporte _________ $ 82.912,77
5.13 Area de la mujer _________ $ 18.000,00
5.14 Otros Subsidios _________ $ 50.000,00
6.1 DEPARTAMENTO DE TIERRAS _________ $115.000,00
6.1 Gastos De mensura _________ $ 35.000,00
6.2 Financiamiento de títulos de propiedad _________ $ 15.000,00
6.3 Prog. Relevamiento catastral y usos del suelo _________ $ 15.000,00
6.4 Adquisición de terreno para plan de vivienda _________ $ 50.000,00
7.1 TURISMO _________ $ 35.000,00
7.1 Prog. Desarrollo _________ $ 35.000,00
8.1 OTROS GASTOS _________ $ 43.000,00
8.1 Gastos HCD _________ $ 35.000,00
8.2 Capacitación Personal _________ $ 8.000,00
9.1 FONDO COMPENSADOR _________ $ 184.100,10
9.1 Asignación para implementación de programas _________ $ 154.100,10
9.2 Fondo para eventos adversos _________ $ 30.000,00
10.1 AMORTIZACIÓN DE DEUDA _________ $ 156.000,00
10.1 Amortización Red de Gas _________ $ 86.000,00
10.2 Amortización de vivienda IPV y DU _________ $ 70.000,00
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo en Sesión Especial del día 10 del mes de diciembre del año 2004.
Anexo IV
Automóviles según pesos
Año__//__800 Kg__//__1.150 Kg__//__1.300 Kg__//__+ de 1.300 kg.
2005__//__$.250,00__//__$.280,00__//__$.340,00__//__$.370,00
2004__//__$ 250,00__//__$ 280,00__//__$ 340,00__//__$ 370,00
2003__//__$ 240,00__//__$ 260,00__//__$ 280,00__//__$ 300,00
2002__//__$ 230,00__//__$ 250,00__//__$ 270,00__//__$ 290,00
2001__//__$ 200,00__//__$ 220,00__//__$ 240,00__//__$ 260,00
2000__//__$ 180,00__//__$ 200,00__//__$ 220,00__//__$ 240,00
1999__//__$ 170,00__//__$ 190,00__//__$ 210,00__//__$ 230,00
1998__//__$ 150,00__//__$ 170,00__//__$ 190,00__//__$ 210,00
1997__//__$ 140,00__//__$ 160,00__//__$ 180,00__//__$ 200,00
1996__//__$ 130,00__//__$ 150,00__//__$ 170,00__//__$ 190,00
1995__//__$ 120,00__//__$ 140,00__//__$ 160,00__//__$ 170,00
Camionetas según pesos
Año__//__1.200 Kg__//__2.500Kg__//__4.000 Kg__//__+ de 4.000 kg.
2005__//__$.230,00__//__$.250,00__//__$.280,00__//__$.310,00
2004__//__$ 230,00__//__$ 250,00__//__$ 280,00__//__$ 310,00
2003__//__$ 210,00__//__$ 238,00__//__$ 266,00__//__$ 294,00
2002__//__$ 189,00__//__$ 214,00__//__$ 239,00__//__$ 265,00
2001__//__$ 170,00__//__$ 198,00__//__$ 216,00__//__$ 238,00
2000__//__$ 153,00__//__$ 174,00__//__$ 194,00__//__$ 214,00
1999__//__$ 136,00__//__$ 156,00__//__$ 174,00__//__$ 193,00
1998__//__$ 124,00__//__$ 140,00__//__$ 157,00__//__$ 174,00
1997__//__$ 112,00__//__$ 127,00__//__$ 142,00__//__$ 156,00
1996__//__$ 100,00__//__$ 114,00__//__$ 128,00__//__$ 140,00
1995__//__$ 90,00__//__$ 102,00__//__$ 115,00__//__$ 127,00
Colectivos según pesos
Año__//__1.000 Kg__//__3.000Kg.__//__10.000 Kg__//__+ de 10.000 kg.
2005__//__$.240,00__//__$.260,00__//__$.285,00__//__$.313,00
2004__//__$ 240,00__//__$ 260,00__//__$ 285,00__//__$ 313,00
2003__//__$ 224,00__//__$ 245,00__//__$ 270,00__//__$ 298,00
2002__//__$ 202,00__//__$ 221,00__//__$ 243,00__//__$ 268,00
2001__//__$ 181,00__//__$ 199,00__//__$ 218,00__//__$ 241,00
2000__//__$ 163,00__//__$ 179,00__//__$ 197,00__//__$ 217,00
1999__//__$ 147,00__//__$ 161,00__//__$ 177,00__//__$ 195,00
1998__//__$ 132,00__//__$ 145,00__//__$ 159,00__//__$ 176,00
1997__//__$ 119,00__//__$ 130,00__//__$ 144,00__//__$ 156,00
1996__//__$ 120,00__//__$ 120,00__//__$ 129,00__//__$ 150,00
1995__//__$ 100,00__//__$ 110,00__//__$ 120,00__//__$ 142,00
Motos según cilindradas
Año__//__50 CC__//__125 CC__//__250 CC__//__+ de 250 CC
2005__//__$.30,00__//__$.60,00__//__$.115,.00__//__$.165,00
2004__//__$ 30,00__//__$60,00__//__$115,00__//__$ 165,00
2003__//__$ 30,00__//__$46,00__//__$100,00__//__$ 150,00
2002__//__$ 30,00__//__$43,00__//__$90,00__//__$ 135,00
2001__//__$ 30,00__//__$39,00__//__$81,00__//__$ 122,00
2000__//__$ 30,00__//__$35,00__//__$73,00__//__$ 110,00
1999__//__$ 30,00__//__$32,00__//__$66,00__//__$ 98,00
1998__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$59,00__//__$ 89,00
1997__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$53,00__//__$ 80,00
1996__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$48,00__//__$ 72,00
1995__//__$ 30,00__//__$30,00__//__$46,00__//__$ 65,00
Acoplados según pesos
Año 7.000 Kg. 10.000 Kg. 13.000 Kg. 16.000 Kg. 20.000 Kg. + de 20.000 KG.
2005 $ 115.00 $ 135.00 $ 155.00 $.195.00 $. 195.00 $.215.00
2004 $ 115,00 $ 135,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 215,00
2003 $ 100,00 $ 120,00 $ 140,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 200,00
2002 $ 90,00 $ 108,00 $ 126,00 $ 162,00 $ 162,00 $ 180,00
2001 $ 81,00 $ 97,00 $ 113,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 162,00
2000 $ 73,00 $ 87,00 $ 102,00 $ 131,00 $ 131,00 $ 148,00
1999 $ 66,00 $ 79,00 $ 92,00 $ 118,00 $ 118,00 $ 131,00
1998 $ 59,00 $ 71,00 $ 88,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 118,00
1997 $ 53,00 $ 64,00 $ 74,00 $ 96,00 $ 96,00 $ 106,00
1996 $ 48,00 $ 57,00 $ 67,00 $ 86,00 $ 86,00 $ 96,00
1995 $ 43,00 $ 52,00 $ 60,00 $ 77,00 $ 77,00 $ 86,00
1994 $ 39,00 $ 46,00 $ 54,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 77,00
Camiones según pesos
Año__//__7.000 Kg__//__10.000 Kg__//__13.000 Kg__//__16.000 Kg__//__20.000 Kg__//__+ de 20.000 KG.
2005__//__$.270.00__//__$.290.00__//__$. 390.00__//__$.500,00__//__$.710,00__//__$.1.060,00
2004__//__$ 270,00__//__$ 290,00__//__$ 390,00__//__$ 500,00__//__$ 710,00__//__$ 1.060,00
2003__//__$ 257,00__//__$ 277,00__//__$ 374,00__//__$ 486,00__//__$ 695,00__//__$ 1.047,00
2002__//__$ 231,00__//__$ 249,00__//__$ 334,00__//__$ 438,00__//__$ 626,00__//__$ 942,00
2001__//__$ 208,00__//__$ 224,00__//__$ 300,00__//__$ 393,00__//__$ 563,00__//__$ 848,00
2000__//__$ 188,00__//__$ 202,00__//__$ 270,00__//__$ 354,00__//__$ 507,00__//__$ 763,00
1999__//__$ 169,00__//__$ 181,00__//__$ 244,00__//__$ 319,00__//__$ 458,00__//__$ 687,00
1998__//__$ 152,00__//__$ 163,00__//__$ 220,00__//__$ 287,00__//__$ 410,00__//__$ 618,00
1997__//__$ 137,00__//__$ 147,00__//__$ 177,00__//__$ 258,00__//__$ 370,00__//__$ 557,00
1996__//__$ 123,00__//__$ 132,00__//__$ 167,00__//__$ 232,00__//__$ 333,00__//__$ 500,00
1995__//__$ 111,00__//__$ 119,00__//__$ 160,00__//__$ 209,00__//__$ 299,00__//__$ 415,00
1994__//__$ 100,00__//__$ 107,00__//__$ 144,00__//__$ 188,00__//__$ 270,00__//__$ 406,00
Dada en la Sala del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo el día 10 del mes de diciembre del año 2004.
